Debitor light: Opret en udenlandsk faktura

Content

Søg efter den aktuelle debitor eller opret en ny se hvordan på siden: Opret eller ændre debitorer og fakturaer

Husk at udfylde kundens "vat nr."

Tab videre til Fakturaheader:

I Trans.kilde vælger du "RF Light". I Trans.type vælger du "RF Light". (Hvis det er FIK-faktura, kan du læse mere her).

Skal fakturaen udstedes i en anden valuta -- ændres i feltet valuta til den pågældende valutakode.

Tab videre til Kontaktperson og søg efter dig selv ved at skrive dit fornavn og derefter % og tab. Husk, at der altid skal være en kontaktperson. Hvis dit navn ikke er der, så send mail til:debitor@adm.aau.dk 

Tab videre.

Tryk OK til denne boks

Tab og udfyld Kontostrengen.

NB husk der bruges indtægtskonti: til UK10 bruges 21xxx eller 29xxx, til Uk 90 bruges indtægtskonto 218031 og projektnummer.

Når du har trykket OK til konteringen fremkommer automatisk Editor.

Her kan du vælge at skrive det, som skal stå i Fakturalinjer eller bare trykke OK.

Gør fakturalinjen færdig med antal og pris, og vælg ja/nej til moms.

Der skal altid stå 1 eller mere i antal, 0 må ikke bruges.

Skal du skrive flere fakturalinjer, bruger piletasterne ned til linje 2.

Husk altid at skrive VAT-nummer på, hvis det er til en kunde i et andet EU-land.

Derefter tryk på Opret faktura og OK.

Der er nu Automatisk tildelt et fakturanummer. Tryk OK.

Fakturaen er oprettet. Læg mærke til den ændrede status i feltet Status: Oprettet.

Fakturaen udskrives ved at trykke på Udskriv faktura. Der kan gå ca. 10 minutter før fakturaen bliver udskrevet og kommer ind i dokumentportalen.

Brug piletast ned for at oprette næste faktura.